第一部分 部門預(yù)算說明

 

一、部門基本概況

1.職能職責(zé)

（1）宣傳黨的職業(yè)教育的方針政策，積極參與建設(shè)教育強市、推動創(chuàng)業(yè)富民戰(zhàn)略實施，推進長沙職業(yè)教育事業(yè)的健康發(fā)展；

（2）聯(lián)系和團結(jié)有關(guān)社會力量開展職業(yè)教育的調(diào)查、研究與實踐，探索長沙職業(yè)教育改革和發(fā)展的有效途徑，并就有關(guān)問題向市委、市政府積極建言獻策；

（3）弘揚和積極踐行黃炎培職業(yè)教育思想，倡導(dǎo)全社會形成重視職業(yè)教育的良好風(fēng)尚；

（4）面向農(nóng)村、企業(yè)、社區(qū)、學(xué)校，開展送教、講學(xué)、培訓(xùn)活動，培養(yǎng)、培訓(xùn)勞動者職業(yè)素養(yǎng)、職業(yè)技能，增強勞動者就業(yè)、創(chuàng)業(yè)能力，拓寬溫暖工程工作領(lǐng)域；

（5）加強職業(yè)教育辦學(xué)實踐，加強與民辦職業(yè)教育人士的聯(lián)系，注重在民辦職業(yè)教育領(lǐng)域發(fā)揮作用；

（6）開展與香港、澳門及臺灣地區(qū)同胞和海外僑胞中，從事和關(guān)心支持職業(yè)教育的團體和人士的聯(lián)系與合作，開展與國外有關(guān)教育團體和人士的聯(lián)系與交流，增進相互了解，促進民間友好往來；

（7）加強與其他省、市職業(yè)教育社的研討、交流與合作。

（8）完成市委統(tǒng)戰(zhàn)部、市教育局交辦的其他工作。

2.機構(gòu)設(shè)置

本單位為中共長沙市委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部下屬二級單位，財政全額撥款事業(yè)單位，屬于獨立核算單位。經(jīng)機構(gòu)編制管理部門核定事業(yè)編制人數(shù)3人，聘用編制數(shù)1人。其中在職在崗2人(正科級1人，專業(yè)技術(shù)人員1人)；聘用人員1名。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

1、長沙中華職業(yè)教育社本級

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本單位收入預(yù)算95.13萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款95.13萬元。收入較去年增加30.85萬元，上升32.42%。主要是單位改革，人員增減變動，導(dǎo)致經(jīng)費收入增加。

（二）支出預(yù)算：2021年本單位支出預(yù)算95.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出95.13萬元。支出較去年增加30.85萬元，上升32.42%。主要是單位改革，人員增減變動，導(dǎo)致經(jīng)費增加基本支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算95.13萬元，其中，一般公共服務(wù)支出95.13萬元，占100%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2021年本單位基本支出預(yù)算數(shù)58.23萬元，主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2021年本單位項目支出預(yù)算36.9萬元，主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：一般公共服務(wù)支出36.9萬元，主要用于長沙職教同心大講壇、黃炎培職業(yè)教育獎創(chuàng)業(yè)規(guī)劃大賽、長沙技能人才網(wǎng)的運行和維護、開展職業(yè)教育調(diào)研及調(diào)研成果匯報、召開社務(wù)委員會、評選職業(yè)教育獎、溫暖工程等常規(guī)工作等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本單位無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2021年長沙中華職業(yè)教育社機關(guān)運行經(jīng)費6.57萬元，比上年預(yù)算增加1.67萬元，上升25%。主要是工會經(jīng)費增加0.03萬元、公務(wù)接待費增加0.12萬元、福利費增加0.02萬元、其他商品和服務(wù)支出增加1.5萬元。

 

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算：2021年長沙中華職業(yè)教育社“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為3.82萬元，其中，公務(wù)接待費0.32萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費3.5萬元。2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2020增加3.62萬元，主要是公務(wù)接待費增加0.12萬元、因公出國（境）費增加3.5萬元。

（三）一般性支出情況：2021年本單位會議費預(yù)算0萬元，培訓(xùn)費預(yù)算0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。

（四）政府采購情況：2021年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2020年12月底，本單位共有公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）預(yù)算績效目標說明：本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為95.13萬元，其中，基本支出58.23萬元，項目支出36.9萬元。

七、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費:納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

 

 

附表

 

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.財政撥款收支總體情況表

5.一般公共預(yù)算支出情況表

6.一般公共預(yù)算基本支出情況表

7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表

8.政府性基金預(yù)算支出情況表

9.項目支出績效目標表

 

附件：/Upload/Template/cszj/attached/file/20220825/20220825172011_8025.xlsx